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2019年度湘西經濟開發區管理委員會單位部門決算

來源:區財政局 作者: 發布時間:2020-09-15 17:20:00 字體大小:

2019年度湘西經濟開發區管理委員會單位部門決算

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目錄

第一部分 湘西經濟開發區管理委員會單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分? 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、其他重要事項情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分 湘西經濟開發區管理委員會單位概況

一、部門職責

根據文件規定,本部門主要職責是:

1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規,具體執行省、州有關決策、決議和工作部署;研究制定和組織實施開發區各項管理規定和改革措施,探索開發區發展的新路子、新模式。

2、制定并組織實施開發區中長期開發建設和經濟社會發展規劃及年度計劃。3、負責開發區規劃實施與管理;負責審批和管理開發區范圍內各種建設項目。

4、負責開發區招商引資、進出口貿易、對外經濟技術協議、合作與交流,處理開發區涉外事務;負責申報、審核開發區有關人員出國(境)事項和對外邀請事宜。

5、負責開發區內企業的有關管理和服務工作,審核和批準開發區的內外資投資項目。

6、負責開發區的財政、稅務、審計、統計、國有資產等管理和監督工作。

7、負責行使發展改革、經濟信息、國土資源、住房保障與城鄉建設、人防、規劃、房產、環保、水利、林業等州政府所屬相關部門管理職能。

8、負責開發區勞動就業、社會保障等工作,負責開發區生產要素市場和中介服務組織的審批、管理。

9、負責開發區干部教育、培養、考核工作。

10、負責對派出機構進行統一協調、監督和管理工作。

11、抓好開發區農業、農村、計生、民政、文體、教育、衛生等社會事務管理工作。

12、承辦州委、州人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。湖南湘西經濟開發區管理委員會為湘西州人民政府的正處級派出機構,為全額參公事業單位,正科級內設機構16個,下屬全額撥款事業機構3個。

(二)決算單位構成。湘西經濟開發區管理委員會只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門決算范圍的只有湘西經濟開發區管理委員會本級。

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第二部分 部門決算表(見附表)

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第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

湖南湘西經濟開發區管理委員會2019年度上年結轉和結余5027.38萬,收入19179.46萬元,其中一般財政預算撥款收入15529.24萬元、政府性基金預算收入3472.16萬、其他收入178.06萬元,支出18316.87萬元,收支結余5889.97萬,結余分配24.69萬元,年末結轉和結余5865.28萬。

二、收入決算情況說明

本年收入合計19179.46萬元,其中:財政撥款收19001.4萬元,占99.07%;其他收入178.06萬元,占0.93%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計18316.87萬元,其中:基本支2856.17萬元,占15.59%;項目支出15460.7萬元,占84.41%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入19001.4萬元、支出總計18119.85萬元,與2018年相比,收入增加352.65萬元,支出減少23209.39萬元,收入增加主要是當年的公共項目增加,而支出反而減少,是因為上年結轉的項目較多,支出較多所致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出14927.32萬元,占本年支出合計的82.4%,與2018年14411.82萬元相比,財政撥款支出增加515.5萬元,增長3.6%,主要是因為相應增加了人員和項目建設支出。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出14927.32萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出4294.51萬元,占28.77%;公共安全支出48.17萬元,占0.32%;教育支出3135.72萬元,占21.01%;科學技術(類)支出200.27萬元,占1.34%;文化旅游體育與傳媒支出47.5萬元,占0.32%;社會保障和就業(類)支出933.39萬元,占6.25%;衛生健康支(類)出665.47萬元,4.46%;節能環保(類)支出1554.95萬元,占10.42%;城鄉社區(類)支出2680.54萬元,占17.96%;農林水(類)支出123.57萬元,占0.83%;資源勘探信息等(類)支出331.03萬元,占2.22%;商業服務業等支出14.56萬元,占0.1%;金融(類)支出0.76萬元,占0.01%;住房保障(類)支出860.4萬元,占5.76%;災害防治及應急管理(類)支出36.48萬元,占0.23%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為13926.81萬元,支出決算數為14927.32萬元,完成年初預算的107.18%,其中:

1、一般公共服務(類)支出,年初預算為3721.93萬元,支出決算為4294.51萬元,完成年初預算的115.38%,決算數大于年初預算數的主要原因是:各種獎勵經費及工資、津貼支出增加。

2、公共安全(類)支出,年初無預算,調整預算增加48.17萬元,支出決算為48.17萬元,完成調整預算100%,主要原因:調整預算追加政法部門掃黑除惡專項經費。

3、教育(類)支出,年初預算為2272.96萬元,支出決算為3135.72萬元,完成年初預算的137.96%,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級財政追加學校建設經費所致。

4、科學技術(類)支出,年初預算為1050萬元,支出決算為200.27萬元,完成年初預算的19.07%,決算數小于年初預算數的主要原因是:預算調整調減科技項目建設經費所致。

5、文化旅游體育與傳媒(類)支出,年初預算為45萬元,支出決算為47.5萬元,完成年初預算的105.56%,決算數大于年初預算數的主要原因是:文化體育類群眾文化活動增加活動經費。

6、社會保障和就業(類)支出,年初預算為604.79萬元,支出決算為933.39萬元,完成年初預算的154.33%,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級財政追加就業專項補助經費,支持園區就業發展。

7、衛生健康(類)支出,年初預算為668.66萬元,支出決算為665.47萬元,完成年初預算的99.52%。

8、節能環保(類)支出,年初預算為1680.67萬元,支出決算為1554.95萬元,完成年初預算的92.5%。

9、城鄉社區(類)支出,年初預算為3034.27萬元,支出決算為2680.54萬元,完成年初預算的88.34%。

10、農林水(類)支出,年初預算為441.95萬元,支出決算為123.57萬元,完成年初預算的27.96%,決算數大幅小于年初預算數的主要原因是預算調整減少項目支出。

11、資源勘探信息等(類)支出,年初預算為226.4萬元,支出決算為331.03萬元,完成年初預算的146.2%,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級追加園區企業項目經費支出。

12、商業服務業等支出,年初無預算,支出決算為14.56萬元,主要原因:上級專項補助追加園區商業服務支出預算。

13、金融(類)支出,年初預算為3萬元,支出決算為0.76萬元,完成年初預算的25.33%。

14、住房保障(類)支出,年初預算為120.48萬元,支出決算為860.4萬元,完成年初預算的714.1%,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級追加棚戶區改造保障房項目經費支出。

15、災害防治及應急管理(類),年初預算為56.7萬元,支出決算為36.48萬元,完成年初預算的64.32%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出2855.25萬元,其中:人員經費2635.23萬元,占基本支出的92.29%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、 績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、 職工基本醫療保險繳費、 住房公積金等;公用經費209.42萬元,占基本支出的7.34%,主要包括辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費等;對企業補助10.6萬元,占基本支出的0.37%,主要是對園區企業貼息補貼。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為47.26萬元,支出決算為46.24萬元,完成預算的97.8%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

公務接待費支出預算為43萬元,支出決算為42.05萬元,完成預算的97.79%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行黨的八項規定,厲行節約,嚴格控制接待次數和人數,與上年相比增加3.2萬元,增長的主要原因是部門機構改革統一接待管理財政局下駐區單位接待統一在管委會進行。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.26萬元,支出決算為4.19萬元,完成預算的98.6%,與上年4.68相比減少0.48萬元,減少10.26%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算42.05萬元,占90.91%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.19

萬元,占9.09%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,開支內容包括:

2、公務接待費支出決算為42.05萬元,全年共接待來訪團組364個、來賓2941人次,主要是省部級部門,各地區交叉工作聯動和企業工作匯報、招商等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.19萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費4.19萬元,主要是公務用車日常運行和維護費支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入3472.16萬元;年初結轉和結余645.42萬元;支出3192.53萬元,其中基本支出0萬元,項目支出3192.53萬元;年末結轉和結余925.05萬元。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出209.42萬元,比上年334.3萬元減少124.88萬元,降低37.35%。主要原因是:嚴格執行黨的八項規定,厲行節約,嚴格控制日常開支。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費2.11萬元,用于召開三類會議會議13場次,人數246人,內容為總結、工作協調;開支培訓費1.66萬元,用于培訓活動18場次,人數583人,內容為于開展道德講堂、政策理論、業務技能等培訓。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額4962.92萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出215.7萬元、政府采購服務支出4747.22萬元。

(四)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛10輛,其中,領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車9輛;單位價值50萬元以上通用設備9臺(套);單位價值100萬元以上專用設備4臺(套)。

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第四部分 名詞解釋

一、政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。

二、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

三、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費 反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住 宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


2019年管委會決算公開表.xls
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