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2019年度吉鳳街道辦事處單位部門決算

來源:區財政局 作者: 發布時間:2020-09-15 15:50:00 字體大小:

2019年度吉鳳街道辦事處單位部門決算

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目錄

第一部分 吉鳳街道辦事處單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分? 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、其他重要事項情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分 吉鳳街道辦事處單位概況

一、部門職責

根據文件規定,本部門主要職責是:

1、在本級黨工委的領導下,負責執行上級國家行政機關的決定和命令。

2、負責研究制定和組織實施本街道經濟建設和社會發展計劃。

3、負責領導組織實施管理本街道區域內的經濟,負責城市管理、科教、文化、衛生、就業保障、民政、體育、安全、綜治、社區建設等行政工作。

4、負責領導、指導區域內的村和社區居委會的經濟建設和精神文明建設工作,確保本街道經濟發展和社會的全面進步。

5、負責保護社會主義全民所有制的財產和勞動群眾集體所有制財產,保護公民的合法財產,保障其他合法經濟組織的合法權益,保障少數民族的權利和尊重少數民族風俗習慣,保障憲法和法律賦予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

6、負責做好信訪、民事調解工作,維護社會穩定,加強辦事處的自身建設,認真調查研究,提高決策能力和執政水平。

7、承辦上級黨委、政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)機構設置。吉首市吉鳳街道辦事處,為正科級行政機構,委托湖南湘西經濟開發區管理委員會管理。

(二)決算單位構成。 吉首市吉鳳街道辦事處只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門決算范圍的只有吉首市吉鳳街道辦事處本級。

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第二部分 部門決算表(見附表)

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第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

吉首市吉鳳街道辦事處2019年度上年結轉和結余349.33萬,收入2635.58萬元,其中一般財政預算撥款收入2496.6萬元、政府性基金預算收入10萬元、其他收入128.98萬元,支出2454.88萬元,收支結余530.03萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余530.03萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2635.58萬元,其中:財政撥款收2506.6萬元,占95.1%;其他收入128.98萬元,占4.9%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2454.88萬元,其中:基本支1323.2萬元,占53.9%;項目支出1131.68萬元,占46.1%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入2506.6萬元、支出總計2334.85萬元,與2018年相比,收入增加252.6萬元,支出增加7.1萬元,收入增加主要是當年的公共項目增加,而支出增加較少,是因為人員經費及征地經費結轉增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出2324.85萬元,占本年支出合計的99.57%,與2018年1984.82萬元相比,財政撥款支出增加340.03萬元,增長17.13%,主要是因為相應增加了人員和項目建設支出。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出2324.85萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出769.71萬元,占33.11%;國防(類)支出7.32萬元,占0.31%;公共安全支出27.04萬元,占1.16%; 社會保障和就業(類)支出393.69萬元,占16.93%;衛生健康支(類)出141.33萬元,6.08%;節能環保(類)支出339.91萬元,占14.62%;城鄉社區(類)支出485.09萬元,占20.87%;農林水(類)支出19.25萬元,占0.83%;自然資源海洋氣象等支出23.84萬元,占1.03%;住房保障(類)支出72.28萬元,占3.11%;災害防治及應急管理(類)支出43.35萬元,占1.86%;其他支出2.01萬元,占0.09%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為2263.53萬元,支出決算數為2324.85萬元,完成年初預算的102.7%,其中:

一般公共服務(類)支出,年初預算為508.43萬元,支出決算為769.71萬元,完成年初預算的151.38%,決算數大于年初預算數的主要原因是:各種獎勵經費及工資、津貼支出增加以及上級追加專項預算。

國防(類)支出,年初預算為9.45萬元,支出決算為7.32萬元,完成年初預算的77.46%。

3、公共安全(類)支出,年初預算35.11萬元,支出決算為27.04萬元,完成年初預算的77.02%。

4、社會保障和就業(類)支出,年初預算為570.05萬元,支出決算為393.69萬元,完成年初預算的69.06%。

5、衛生健康(類)支出,年初預算為117.57萬元,支出決算為141.33萬元,完成年初預算的120.2%,主要是調整追加醫療費。

6、節能環保(類)支出,年初預算為300萬元,支出決算為339.91萬元,完成年初預算的113.3%。

7、城鄉社區(類)支出,年初預算為600萬元,支出決算為485.09萬元,完成年初預算的80.85%。

8、農林水(類)支出,年初預算為22.64萬元,支出決算為19.28萬元,完成年初預算的85.16%。

9、自然資源海洋氣象等支出,年初預算為30.58萬元,支出決算為23.84萬元,完成年初預算的78%。

10、住房保障(類)支出,年初預算為39.17萬元,支出決算為72.29萬元,完成年初預算的184%,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員增加及公積金調整增加。

11、災害防治及應急管理(類),年初預算為30.53萬元,支出決算為43.35萬元,完成年初預算的141%,追加應急項目經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1282.65萬元,其中:人員經費1126.74萬元,占基本支出的87.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、 績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、 職工基本醫療保險繳費、 住房公積金等;公用經費155.91萬元,占基本支出的12.16%,主要包括辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為10.28萬元,支出決算為10.28萬元,完成預算的100%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

公務接待費支出預算為7.5萬元,支出決算為7.5萬元,完成預算的100%,與上年比減少0.39萬元。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.78萬元,支出決算為2.78萬元,完成預算的100%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算7.5萬元,占73%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.78萬元,占27%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,開支內容包括:

2、公務接待費支出決算為7.5萬元,全年共接待來訪團組20個、來賓650人次,主要是各地區交叉工作聯動接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.78萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費2.78萬元,主要是公務用車日常運行和維護費支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入10萬元;年初結轉和結余0萬元;支出10萬元,其中基本支出0萬元,項目支出10萬元;年末結轉和結余0萬元。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出155.91萬元,比上年增加16.55萬元,主要原因是:人員增加8人,導致辦公經費相應增加。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元;開支培訓費0萬元。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(四)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

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第四部分 名詞解釋

一、政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。

二、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

三、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費 反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住 宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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2019年吉鳳街道辦事處決算公開表.xls
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